广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2018年度预算公开
第一部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室概况
（一）部门职责
广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室（简称广东省海峡办）的主要职能：负责贯彻有关琼州海峡轮渡运输的行政规章、规范性文件；负责琼州海峡轮渡运力投放管理，受理要求经营琼州海峡轮渡运输的申请；协调处理港航之间从事琼州海峡轮渡运输中的纠纷；维护海峡运输秩序；指导港航企业做好安全生产工作。代管部门广东省琼州海峡轮渡车辆危险品检测站（简称广东省检测站）的主要职能：对过往琼州海峡的货运车辆装载货物进行危险品安全检测。
（二）机构设置
广东省海峡办系广东省交通运输厅直属的事业单位，下设行政科、运政科、安全科、财务科四个部门，代管单位：广东省琼州海峡轮渡车辆危险品检测站。
（三）人员情况
广东省海峡办的人员编制为18人，现实有在编人员16人，统发退休人员1人，购买服务人员5人，厨师钟点工1人，共实有人数23人。广东省检测站的人员编制为31人，现实有在编人员27人，社会化聘用人员48人，共实有人数75人。海峡办和检测站总实有人数为98人。
第二部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2018年部门预算表（见附件）
第三部 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室2018年部门预算说明
（一）预算收入增减变化情况
2018年本部门收入预算1789.96万元，比上年增加128.26万元，增长7.7%，主要原因是代管单位检测站增加解除聘用人员劳动合同补偿金103.2万元；支出预算1789.96万元，比上年增加128.26万元，增长7.7%，主要原因同上。
（二）“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排14万元，比上年减少7万元，下降33%。其中：公务车运行费10万元，比上年减少2万元，下降16.67%，主要原因是节约经费；公务接待费4万元，比上年减少5万元，下降55.56%，主要原因是节约经费。
（三）机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排149.08万元，比上年增加6.08万元，增长4%，主要原因是代管单位检测站增加办公经费。其中：办公费22万元，邮电费6万元，差旅费26万元，工会费19万元，福利费19万元，日常维修费20万元，办公用房水电费2万元，办公用房物业管理费4万元，公务用车运行维护费10万元，公务接待费4万元，其他交通费10.08万元，其他商品服务费7万元等。
(四)政府采购情况
2018年本部门政府采购安排299.36万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算32.56万元，服务类采购预算256.80万元等。
（五）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为4595.93，分布构成情况为1、房屋建筑物4205.33平方米，价值1100.22万元；2、一般公务用车3辆，价值64.55万元；通用设备数量122件，价值224.36万元；检测专用设备3台，价值3206.80万元；资产数据情况为5055.28万元，资产变动情况为检测站公务改革处置报废一辆公务车价值为12.03万元，购买通用设备数量34件，价值4.26万元。
（六）预算绩效信息公开情况
2018年，本部门无财政支出绩效项目。
广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室
2018年3月1日
